内蒙古森工集团额尔古纳国家级自然保护区管理局党总支关于一届森工集团党委第三轮巡察整改进展情况的通报

按照森工集团党委统一部署，2025年3月21日至4月4日，一届森工集团党委第三轮第一巡察组对额尔古纳国家级自然保护区管理局开展常规巡察。6月17日，召开了森工集团党委第一巡察组巡察额尔古纳国家级自然保护区管理局反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

（一）落实深化改革任务方面

1.推动实施“人才强企”战略用力不足

一是大学生员工跟踪培养不到位。建立2021年以来入职大学生人才库，并召开座谈会。鼓励符合条件的大学生员工申报职称，现有6名大学生中5人晋升（4人初级林草工程师、1人初级政工师），推选2021年以来招录的2名优秀大学生到森工集团总部调训，并推荐优秀大学生参加上级培训交流。建立挂职锻炼登记、考核鉴定、导师带徒等8类登记表，依据《大学生员工考核管理办法》按“一人一档”将试用、年度、培养期满考核情况记入对应登记表。

二是大学生流失问题较为突出。制定培养计划，定期谈心谈话。结合大学生专业特长，选调关键岗位，配备经验职工任导师带教，建立“一人一档”，规划职业路径、畅通晋升渠道。翻新职工宿舍和食堂，优化后勤、改善伙食，工会和共青团开展“趣味运动会”“端午登高”活动，借“谈心+活动”拉近距离，助力新员工快速融入。

三是专业人才不足。派2人参加集团珍稀动物保护培训，并开展科研监测及红外相机专题培训。将动植物检疫专业、动物科学专业共3人分配至科研部门，明确职责攻坚项目。与毕拉河、汗马保护区共同建立“跨保护区科研人才共享库”，积极对接中国林科院、内蒙古大学建合作机制，加强人才培养与培训，保障科研任务高效完成。

（二）推动企业高质量发展方面

2.内控制度执行不够规范

一是跨期核销。组织相关人员学习《企业会计准则》《民营中小微企业财务管理痛点及应对》等内容。印发《额尔古纳国家级自然保护区管理局关于财务支出核算管理办法》，集中学习财务支出流程与审核要点，确保资金核销合规可追溯。召开2025年阳光采购培训会，解读办法、讲解操作流程。已对巡察发现的跨期核销、采购验收等问题责任人进行批评。

二是阳光采购制度执行不严格。认真学习执行《额尔古纳国家级自然保护区管理局阳光采购管理办法》，落实“采购一次、建档一次”，自查2025年采购并形成明细表，截至目前46笔采购均按要求实施并归档。举办阳光采购与国有资产管理培训会，解读新办法、明确“申请—审批—采购—验收—付款”闭环流程。对相关责任人开展批评教育，并要求其提交书面检查。

3.合同管理不规范。

一是合同签订内容不严谨。修订完善《额尔古纳国家级自然保护区管理局阳光采购管理办法》，要求部门提前制定计划并经审批后执行。举办阳光采购与国有资产管理培训会，对新办法进行深度解读。专题讲解合同管理规范，覆盖起草、审批等环节，提升人员专业能力。此前已组织部门学习相关办法，明确内业流程与职责，46笔采购均合规归档，同时对相关责任人开展批评教育并要求提交书面检查。

二是无授权委托书签订合同。已与相关单位沟通联系，及时补签了合同《法人授权委托书》，消除了法律隐患，该项目2024年末已完成验收。严格执行修订后的《额尔古纳国家级自然保护区管理局合同管理办法》。通过开展综合业务培训，对合同管理工作进行了专题讲解。对相关人员进行批评教育。

4.风险管控不到位。

一是不相容岗位未分离。修订《额尔古纳国家级自然保护区管理局阳光采购管理办法》，印发《物资采购、工程建设验收制度》，明确采购与验收流程，结合案例通过培训解读新办法。集中学习采购办法，各部门就不相容岗位未分离召开专题会，制定岗位说明书明确职责。

二是物资管理混乱。制定印发《额尔古纳国家级自然保护区管理局物资采购、工程建设验收制度》。开展2025年全局固定资产盘查工作，自查后由相关部门组成专班进行复查，确保账账、账物相符。通过综合业务培训对物资管理工作、国有资产重要性普及进行了集中学习。

5.履行基本建设程序不够规范。

一是招标资格设置不合理。组织人员参加招投标专题培训，参训者合规意识与风险识别能力显著提升。现发生项目已按要求执行。

二是超期建设。截至目前2021年支出项目建设内容已全部完成，同时完成竣工决算审计，已申请竣工验收。

三是工程项目内业资料管理混乱。整理2021年以来项目内业资料（含设计图纸、监理日志等），按标准归档。集中学习档案管理等文件，提升管理人员专业能力。建立电子档案更新机制，保障档案完整准确。对相关工作人员进行批评教育。

（三）履行全面从严治党责任方面

6.落实管党治党责任有差距。开展培训专题讲解内控与廉洁风险防控，助参训者掌握岗位风险点及应对措施。将党风廉政建设纳入干部年度考核。不定期深入年度重点项目一线检查，及时发现问题。定期召开联席会，及时解决问题。充实优秀大学生到纪检干事岗位，并安排到其他单位交流学习，切实提升业务能力。

欢迎广大干部职工群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0470-7445909；邮政编码：022191；地址：内蒙古额尔古纳市莫尔道嘎镇额尔古纳国家级自然保护区管理局。

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                                                                                                                    内蒙古森工集团额尔古纳国家级自然保护区管理局党总支

                                     2025年11月7日