图里河森林工业有限公司2024年度预算执行情况

（一）2024年度预算指标

（1）本年营业收入预算指标5,182.00万元；

（2）本年利润总额预算指标1,832.00万元；

（3）森工集团下达资产负债率指标不高于70%;

（4）招标采购依法必招项目在自治区或属地公共资源交易平台挂牌率达100%;

（5）“三公经费”预算支出112万元，其中：公务接待费用34万元、商务接待10万元、公务用车费用68万元。

（二）2024年度预算完成情况

(1）营业收入指标完成情况：

本年营业收入预算指标5,182.00 万元，实际收入为5,217.97万元，完成了考核指标。

（2）利润总额指标完成情况：

本年利润总额预算指标1,832.00万元，实际利润总额为2,047.11万元，完成了考核指标。

（3）资产负债率指标完成情况：

森工集团下达资产负债率指标不高于70%，公司本年度资产负债率为45%，完成了考核指标。

（4）招标采购挂牌率完成情况：

招标采购依法必招项目在自治区或属地公共资源交易平台挂牌率达100%，完成了考核指标。

（5）“三公经费”支出情况：

预算支出112万元，其中：公务接待费用34万元、商务接待10万元、公务用车费用68万元。

实际支出99.34万元，其中：公务接待费用22万元、商务接待9.5万元、公务用车费用67.84万元，完成了考核指标。